경조사비
경조사비 SAP 전표 작성
T-CODE : F-63 · 회계팀
📋 제출 서류
전표
+
경조금신청서 (증빙 必)
→
본부 회계담당자에게 제출
STEP 1. 전표 헤더 입력
T-CODE : F-63 (전표 임시전기)
- 증빙일 = 전기일 = 기간(月) 동일하게 기재
- 참조 : 부서명 / 작성자이름 (예: 회계팀/홍주형)
- 전기키 31(대변_미지급금) / 계정 : 7 + 사번 입력 후 Enter
- ※ 조회 안 되는 경우 보상운영팀 문의
STEP 2. 미지급금(공급업체) 항목 입력
- 금액 : 경조사비 지급 금액
- 지급 방법 : T
- 텍스트 : (한)경조사비
⚠️ 추가데이터 → 파트너 은행을 클릭하여 등록 계좌와 실제 입금 요청 계좌가 동일한지 반드시 확인하세요.
STEP 3. 비용계정 입력
- 전기키 40 / 계정 : 본인 부서에 맞는 경조사비 계정코드 입력
- 금액 : 경조사비 지급 금액
- 코스트센터 : 자기 부서에 맞는 코스트센터 입력
- 텍스트 : (한)경조사비
| 구분 | 연제 | 연판 | 제 | 판 |
|---|---|---|---|---|
| 경조사비 | 75060210 | 50060210 | 75020901 | 50020901 |
STEP 4. 개요 확인 후 저장
- 차변(D) 합계 = 대변(C) 합계 확인
- 항목 2건 (미지급금 / 비용계정) 확인
- 이상 없으면 전표 → 완료로 저장
- 전표 출력 후 경조금신청서(증빙)와 함께 본부 회계담당자에게 제출
